国家税务黑龙江电子税务如何便捷办税？

国家税务总局黑龙江省电子税务局 综合指南

什么是黑龙江省电子税务局？

黑龙江省电子税务局是由国家税务总局黑龙江省税务局建设的官方网上办税平台，它是一个集成了税收政策、办税服务、互动咨询、信息查询等功能于一体的综合性、全天候（7x24小时）税务服务系统。

它是您足不出户就能办理几乎所有涉税事项的“网上税务局”，是“便民办税春风行动”和“智慧税务”建设的重要组成部分，旨在为纳税人、缴费人提供更高效、更便捷、更智能的办税体验。

主要功能和核心优势

电子税务局的功能非常强大,几乎覆盖了税务工作的方方面面。

（一）核心功能（能办什么？）

1. 税费申报与缴纳：

   • 综合申报： 将增值税、消费税、附加税、企业所得税、个人所得税等多个税种整合在一个界面进行申报,极大简化了流程。
   • 单税种申报： 针对特定税种（如车辆购置税、房产税、土地使用税等）进行专项申报。
   • 社保费缴纳： 为灵活就业人员、城乡居民等提供社保费和医保费的线上缴纳服务。
   • 税费缴纳： 支持通过三方协议（银行账户）、网银、微信、支付宝等多种方式在线缴款。

2. 发票管理：

   
   （图片来源网络，侵删）
   • 发票领用： 在线申领增值税发票（专票、普票）,通过邮寄方式送达。
   • 发票代开： 为需要临时使用发票的纳税人（如小规模纳税人、自然人）在线代开发票。
   • 发票验旧/缴销： 在线办理已使用发票的验旧和未使用发票的缴销手续。
   • 发票查询： 查询发票开具信息、领用信息、代开信息等。

3. 涉税事项办理：

   • 信息报告： 办理税务登记、存款账号报告、财务会计制度备案等。
   • 资格登记/备案： 如一般纳税人登记、税收优惠资格备案、资产损失税前扣除备案等。
   • 证明开具： 在线开具《税收完税证明》、《纳税记录》等常用证明。
   • 税务注销： 对于符合条件的纳税人,可以在线办理简易注销或一般注销流程。

4. 税务信息查询：

   • 一户式查询： 集中查询本企业的税务登记信息、申报信息、缴款信息、发票信息、优惠信息等。
   • 政策法规库： 提供最新的税收政策法规、文件解读和操作指南。
   • 办税进度查询： 实时查询正在办理或已办结事项的进度状态。

5. 互动与沟通：

   • 在线咨询： 通过智能客服或人工窗口向税务人员进行提问。
   • 意见建议： 提出对税务工作的意见和建议。
   • 个性化服务： 根据用户画像，推送相关的税收政策、提醒和风险提示。

（二）核心优势（为什么用它？）

1. 高效便捷： 打破时间和空间限制，随时随地办理业务，无需再跑办税大厅排队,节省了大量时间和交通成本。
2. 流程优化： 推行“一网、一门、一次”改革，多项业务“一表集成、一次提交、一次办结”，特别是“综合申报”功能,让申报工作变得异常简单。
3. 数据安全： 作为官方平台，采用高级别的加密技术和安全防护措施,确保企业涉税数据的绝对安全。
4. 智能精准： 通过大数据分析，能为纳税人提供个性化的政策推送和风险预警，帮助企业更好地享受政策红利、规避税务风险。
5. 公开透明： 所有业务办理流程、进度和结果都清晰可查,让办税过程更加公开透明。

如何使用？（操作指南）

第一步：登录

1. 访问官网： 在浏览器中搜索并进入 “国家税务总局黑龙江省电子税务局” 官方网站。
2. 选择登录方式：
   • 账号密码登录： 使用企业统一社会信用代码（或纳税人识别号）和初始密码登录，首次登录后,请务必修改密码。
   • CA证书登录： 使用数字证书（CA证书）进行登录，安全性更高,适用于需要高权限的操作。
   • 短信登录： 使用办税人员的手机号和验证码登录,适合个人或临时操作。
3. 首次登录/密码重置：
   • 如果忘记密码，可以通过“忘记密码”功能,使用绑定的办税人员手机号或法人信息进行重置。
   • 首次登录或密码重置后,系统通常会强制要求修改密码并完成实名认证。

第二步：实名认证

为了保障账户安全，电子税务局实行“实名办税”,需要完成以下步骤：

1. 法定代表人/财务负责人/办税员 需要在电子税务局中完成身份信息绑定。
2. 通常需要下载 “个人所得税APP” 或 “黑龙江税务”APP，通过“人脸识别”等方式完成实名认证,然后将认证信息与电子税务局账户关联。

第三步：办理业务

登录后,您会看到一个功能清晰的操作界面。

1. 查找功能： 可以通过顶部搜索框直接搜索业务名称（如“增值税申报”），也可以通过左侧的菜单栏（如“我要办税”、“我要查询”等）逐级查找。
2. 填写申报： 以“增值税申报”为例，进入申报界面后，系统会自动带出申报期和基础信息，您只需根据企业的实际经营情况，准确填写销售额、进项税额等数据,系统会自动计算应纳税额。
3. 提交缴款： 确认数据无误后，点击“提交”，申报成功后，在“税费缴纳”模块选择三方协议或在线支付方式完成缴款。

常见问题与注意事项

（一）常见问题

• Q1：登录时提示“密码错误”或“非有效用户”？

  • A： 检查纳税人识别号和密码是否正确，注意区分大小写和全半角字符，如忘记密码，使用“忘记密码”功能重置，如果确认无误，可能是税务登记信息有误或账户被锁定,请联系主管税务机关。

• Q2：如何申领发票？

  • A： 登录后，进入“我要办税”->“发票使用”->“发票领用”模块，选择需要申领的发票种类和份数，填写收件地址信息，提交申请，税务机关审核通过后,会将发票邮寄到您指定的地址。

• Q3：三方协议如何签订？

  • A： 首先需要去银行网点签订《委托扣款协议书》（纸质版），然后登录电子税务局，进入“我要办税”->“综合信息报告”->“制度信息报告”->“三方协议签订”模块，录入银行账号等信息,系统会自动验证并完成协议的电子化绑定。

• Q4：如何下载和打印纳税申报表？

  • A： 在申报成功后，返回申报结果页面，通常有“申报表查询”或“打印”按钮，您也可以在“我要查询”->“申报明细信息查询”中找到历史申报记录,然后进行下载和打印。

（二）注意事项

1. 使用官方渠道： 务必通过官方网站或税务部门官方App访问,谨防钓鱼网站。
2. 及时更新信息： 企业的银行账户、法人财务负责人联系方式、注册地址等信息发生变更时,请第一时间在电子税务局或办税大厅进行更新。
3. 按时申报： 即使没有业务发生，也要进行“零申报”,避免逾期申报产生罚款和影响纳税信用等级。
4. 保留凭证： 对于电子税务局生成的申报回执、完税凭证、发票等，建议及时截图或下载保存,作为重要的税务凭证。
5. 寻求帮助： 遇到问题时，除了在线咨询，也可以拨打 12366 纳税服务热线,或直接联系主管税务机关的办税服务厅。

国家税务总局黑龙江省电子税务局是黑龙江省所有企业和个体工商户办税的“主阵地”，熟练掌握和运用它，不仅能极大提升办税效率，更是企业规范经营、享受政策红利的重要保障。